Wat mag het kosten?
Wonen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 1.165 | 1.004 | 1.477 | 2.167 | 861 | 881 |
Baten | -1.094 | -882 | -846 | -805 | -845 | -1.166 | |
Saldo | 72 | 121 | 631 | 1.362 | 16 | -284 | |
Verkeer en vervoer | Lasten | 3.652 | 3.535 | 3.553 | 3.570 | 3.681 | 3.835 |
Baten | -392 | -276 | -246 | -253 | -260 | -265 | |
Saldo | 3.261 | 3.260 | 3.307 | 3.317 | 3.421 | 3.569 | |
Rijksinfra | Lasten | 1.169 | 2.301 | 10.062 | 11.150 | 4.974 | 1.865 |
Baten | -101 | -113 | -141 | -6.304 | -136 | 0 | |
Saldo | 1.068 | 2.188 | 9.922 | 4.846 | 4.838 | 1.865 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 0 | 140 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Baten | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 2.603 | 2.985 | 4.246 | 3.594 | 3.713 | 3.828 |
Baten | -109 | -61 | -741 | -63 | -65 | -66 | |
Saldo | 2.494 | 2.924 | 3.505 | 3.531 | 3.648 | 3.762 | |
Riolering | Lasten | 3.468 | 3.529 | 3.745 | 3.857 | 3.845 | 4.211 |
Baten | -4.090 | -4.443 | -4.698 | -4.913 | -4.901 | -4.998 | |
Saldo | -622 | -914 | -953 | -1.056 | -1.056 | -787 | |
Afval | Lasten | 3.211 | 3.241 | 3.031 | 3.188 | 3.272 | 3.328 |
Baten | -4.097 | -4.032 | -3.762 | -3.944 | -4.049 | -4.116 | |
Saldo | -886 | -791 | -732 | -756 | -777 | -788 | |
Milieubeheer | Lasten | 819 | 1.306 | 1.223 | 1.146 | 1.170 | 1.023 |
Baten | -6 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 813 | 1.140 | 1.223 | 1.146 | 1.170 | 1.023 | |
Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 14 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Baten | -21 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | |
Saldo | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | Lasten | 2.182 | 2.214 | 1.726 | 1.717 | 1.651 | 1.697 |
Baten | -1.066 | -698 | -199 | -203 | -157 | -160 | |
Saldo | 1.115 | 1.516 | 1.528 | 1.515 | 1.494 | 1.537 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | 422 | 5.787 | 1.799 | -23 | -2 | 19 |
Baten | -485 | -6.423 | -2.182 | -63 | -28 | 0 | |
Saldo | -64 | -636 | -383 | -86 | -30 | 19 | |
Wonen en bouwen | Lasten | 2.285 | 1.806 | 2.084 | 2.118 | 2.118 | 2.038 |
Baten | -2.275 | -1.441 | -1.298 | -3.118 | -1.338 | -1.340 | |
Saldo | 9 | 366 | 786 | -1.000 | 781 | 698 | |
Totaal programma | Lasten | 20.989 | 27.863 | 32.966 | 32.506 | 25.306 | 22.748 |
Baten | -13.736 | -18.693 | -14.132 | -19.686 | -11.798 | -12.133 | |
Saldo | 7.253 | 9.170 | 18.834 | 12.820 | 13.507 | 10.616 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 2.363 | 2.241 | 986 | 1.843 | 934 | 1.214 |
Baten | -2.675 | -3.715 | -10.105 | -4.882 | -5.010 | -1.820 | |
Saldo | -312 | -1.475 | -9.119 | -3.039 | -4.077 | -606 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 23.352 | 30.104 | 33.952 | 34.350 | 26.239 | 23.962 |
Baten | -16.411 | -22.408 | -24.237 | -24.568 | -16.809 | -13.953 | |
Saldo | 6.941 | 7.695 | 9.715 | 9.781 | 9.431 | 10.009 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | ||||
Pachtopbrengsten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aanvulling energielasten | -289 | -194 | -123 | -123 |
Verkoop stroken grond aan Prorail | 10 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie voormalige basisschool De Wieken | -34 | -40 | 27 | 27 |
Pepereind 25 | -126 | 0 | 126 | 0 |
Bijdrage Algemene reserve | 126 | 0 | -126 | 0 |
HelvoirThuis | -20 | -20 | -21 | -21 |
Verkoop De Baarzen | 0 | 12 | 10 | 10 |
Sloop De Kwebben | 8 | 5 | 4 | 4 |
Beheer diverse gebouwen | 13 | 14 | 24 | 24 |
Rijksinfra | -15 | 38 | 247 | 299 |
Extra dotaties reserve Rijksinfra | -250 | -250 | -250 | -250 |
Zwerfafval | -10 | -10 | -11 | -11 |
Onverharde wegen | -20 | 0 | 0 | 0 |
Bomenactie | -75 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit bomenaanplant | -50 | -50 | -50 | -50 |
Privatisering volkstuinen | -5 | 0 | 0 | 0 |
Baggeren terrein Fort Isabella | -615 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichten terrein Fort Isabella | -65 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen derden Fort Isabella | 680 | 0 | 0 | 0 |
Afval | 221 | 227 | 234 | 240 |
Afvalstoffenheffing | -127 | -148 | -169 | -189 |
Mutatie egalisatievoorziening riolering | 44 | 169 | 188 | 288 |
Warmtetransitie | -170 | -170 | -170 | 0 |
Gebiedsontwikkeling De Wieken | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Verkoopopbrengst naar bestemmingsreserves | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
Ontwikkeling buitengebied | -100 | -100 | 0 | 0 |
Subsidie buitengebied | 50 | 50 | 0 | 0 |
Leges omgevingsvergunningen | -120 | -120 | -60 | 0 |
Woonwagenlocaties | -32 | -18 | -18 | -19 |
Overigen | 0 | 0 | -3 | -3 |
Totaal programma Wonen | -965 | -601 | -136 | 232 |
Mutaties Programmabegroting 2023
Beheer overige gebouwen en gronden
Pachtopbrengsten
De reguliere pachtprijzen gaan met 4% omhoog in het Rivierengebied (Gement) en in het Zuidelijk Veehouderijgebied (Helvoirt) gaan de reguliere pachtprijzen landelijk met 1% omlaag.
In totaal leidt dit tot een hogere pachtopbrengsten in 2023 dan begroot (€ 5.000).
Aanvulling energielasten
Bij de kadernota zijn de budgetten voor gas en elektra reeds verhoogd. De recente prijsontwikkelingen en reeds gedane inkoop van energie, via de gezamenlijke inkooporganisatie met regio gemeenten, vereisen een verdere verhoging van het budget (evenementen, openbare verlichting, verkeer en vastgoed).
Verkoop stroken grond aan ProRail
Voor de aanpassingen aan het spoor heeft ProRail gronden van de gemeente nodig. Er worden gronden verkocht en in gebruik gegeven aan ProRail. Dit was begroot in 2022 maar is vertraagd. Om samen met ProRail tot goede afspraken te komen, maken wij kosten (€ 15.000). De verwachte verkoopopbrengst van de gronden ontvangen is € 25.000).
Exploitatie voormalig basisschool de Wieken
De locatie De Wieken (Moleneindplein 9, Lidwinastraat 42 en 53) wordt later verkocht. Daarom zijn de exploitatiekosten en de huuropbrengsten gecorrigeerd voor het begrotingsjaar 2023 (€ 34.000) en daarna.
Pepereind 25
Dit pand wordt pas in 2025 verkocht en daarom uit de begroting van 2023 gehaald (€ 126.000). De storting in de algemene reserve verschuift eveneens naar 2025.
Verhuur voormalig basisschool Hertog van Brabant
De kinderopvang vertrekt uit het pand De Kwebben vanwege de geplande ontwikkeling van De Baarzen en sloop van het pand in 2023. De kinderopvang verhuist naar de voormalige basisschool Hertog van Brabant. Extra huuropbrengst (€ 3.000).
HelvoirThuis
De onderhoudskosten blijken structureel hoger te zijn dan begroot. Dit wordt aangepast zodat de begroting aansluit bij de realiteit (€ 20.000).
Verkoop de Baarzen
De Baarzen wordt in de loop van 2023 verkocht. Voor de jaren 2024 en verder is daarom de exploitatiebegroting aangepast.
Sloop de Kwebben
Dit pand wordt gesloopt en daarom komen de exploitatiekosten te vervallen (€ 8.000).
Beheer diverse gebouwen
Het betreft over het algemeen kleine aanpassingen in de exploitatiekosten in verband met sloop, verkoop of ervaringscijfers. Onder andere Gouden Zonne, diverse gymzalen, gebouw Theresialaan en woningen (€ 13.000).
Rijksinfra
Het project Rijksinfra, met een looptijd tot 2030, is opnieuw doorgerekend. De mutaties zijn verwerkt in deze begroting. Dit geeft een mutatie van - € 15.000 in 2023 tot € 299.000 in 2026.
Door de extra kosten van de indexatie N65, de gestegen financieringslasten en de looptijd van het project is een structurele extra storting van € 250.000 nodig.
Verkeer en vervoer
Zwerfafval
In 2023 verdwijnt de huidige zwerfafvalvergoeding. In de loop van 2023 wordt duidelijk hoeveel we in de toekomst ontvangen. Er is sprake van een voordeel van € 7.000 bij de uitgaven en een verwacht nadeel van € 17.000 bij de opbrengsten door een lagere vergoeding. Dit is een inschatting en stellen we in 2023 bij indien nodig.
Onverharde wegen
Voor het opstellen van het beleidskader onverharde wegen is € 20.000 benodigd.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Bomenactie
Voor het uitbreiden van ons bomenareaal gaan we in het buitengebied bomen/bos aanplanten. Ook gaan we particulieren stimuleren bomen aan te planten. Hiervoor maken we enerzijds gebruik van het Groenfonds en anderzijds stellen we hiervoor € 75.000 beschikbaar.
Voor de bomenactie en de realisatie van de extra investeringskredieten op groen is extra capaciteit nodig. De kosten hiervan bedragen € 50.000.
Privatisering volkstuinen
Met het privatiseren van de volkstuinen gaan kosten gepaard. Er moeten drie verenigingen worden opgericht. Daarnaast zijn een bestuur, statuten, inschrijving bij de notaris en de Kamer van Koophandel noodzakelijk (€ 5.000). Het oprichten van de verenigingen vergt meer tijd dan verwacht.
Fort Isabella
Voor 2023 zijn de werkzaamheden voorzien in het gebied rondom Fort Isabella. Dit betreft zowel het baggeren (€ 615.000) als de herinrichting (€ 64.500). Naast de eigen inbreng vindt de dekking plaats uit bijdragen van mede-overheden.
Afval
GFT
De hoeveelheid GFT is afgenomen. Daarom wordt € 40.000 minder kosten verwacht.
Oud papier en karton
De ophaalfrequentie van oud papier wordt in 2023 verlaagd naar een keer per 4 weken en er wordt een pilot met papiercontainers opgestart. Daarom wordt een besparing van € 89.000 verwacht.
Reparatie en onderhoud
Er wordt € 7.000 aan extra kosten verwacht voor reparatie en onderhoud op de milieustraat.
Afschaffen snoeihout route
In 2023 wordt de snoeihoutroute afgeschaft. Dit levert een verwachte besparing van € 30.000 op.
KCA wagen
Vanaf 2023 staat de wagen voor klein chemisch afval alleen nog op woensdag en zaterdag op de milieustraat. Hiervoor wordt een besparing van € 9.000 meegenomen.
Blad
Het blad wordt voortaan verwerkt door een andere verwerker. Hierdoor wordt een besparing van € 60.000 verwacht.
Afvalstoffenheffing
Met het bovenstaande worden per saldo lagere uitgaven verwacht. De opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Daarnaast zijn de BTW, personele doorbelasting en financieringslasten opnieuw doorgerekend. Per saldo een mutatie van € 127.000.
Riolering
Egalisatievoorziening
Het taakveld riolering is opnieuw doorgerekend. De mutaties in de directe kosten en extracomptabel toe te rekenen kosten voor BTW, personeel, overhead en rente resulteren in een bijstelling van de egalisatievoorziening Riolering.
Energie en klimaat
Warmtetransitie
Om in 2030 voor alle wijken een warmtetransitieplan te hebben, willen we versnellen. Door in de eerste drie jaar minimaal 2,5 plannen per jaar op te levere, komen we tot realisatie van dat streven.
De grootste kostenpost voor het opstellen van het wijkplan is het faciliteren van professionals bij de energiecoöperaties die het plan moeten gaan opstellen. In totaal wordt rekening gehouden met € 100.000 voor het opstellen van het plan en € 70.000 voor het aanstellen van een gemeentelijke projectleider.
Ruimtelijke ordening
Gebiedsontwikkeling de Wieken
Overdracht van dit gebied zal niet plaatsvinden in 2023 maar een jaar later. De verwachte opbrengst verplaatst daarmee naar 2024 (€ 1.000.000). De opbrengst komt, conform eerdere besluitvorming, ten gunste van de bestemmingsreserves Moleneindplein en Rijksinfra.
Ontwikkeling buitengebied
Voor de ontwikkeling in het buitengebied is in de Kadernota een pm-post opgenomen vanaf 2023.
Om deze PM post in de begroting te kunnen vertalen in middelen is een bestuursopdracht en projectvoorstel opgesteld. De dekking van dit project komt uit:
- reguliere middelen (onder andere uren) die al begroot zijn
- regionale subsidie voor 2023 en 2024, totaal 1 ton
- extra middelen van de gemeente, met name voor uitvoeringscapaciteit; vooralsnog is dit geschat op € 200.000 voor 2023 én 2024.
Leges Omgevingsvergunningen
De begroting van de leges Omgevingsvergunningen wordt aangepast overeenkomstig de informatie die de gemeenteraad eerder heeft ontvangen met betrekking tot de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1. | Frictiekosten | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
2. | Dekking reserve | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
3. | Derving legesinkomsten Wkb | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
4. | Verhogen tarieven leges | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
5. | Taakstelling | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
Saldo mutatie | -120.000 | -120.000 | -60.000 | 0 |
Toelichting:
- Omdat er vanaf de invoering van de Wkb twee systemen naast elkaar lopen en niet alles van begin af aan efficiënt is ingericht, verwachten we in het begin nog een frictiebudget nodig te hebben. We verwachten ongeveer € 80.000 per jaar nodig te hebben. Deze budgetten zijn incidenteel en worden vooralsnog voor drie jaar opgenomen. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
De algemene reserve wordt weer aangevuld met de totale onttrekking van € 240.000 (3x € 80.000) met de incidentele compensatie die verwacht wordt bij de Septembercirculaire 2022.
- De Wkb leidt er toe dat we een deel van de omgevingsleges missen. Een analyse op de vergunningen van de afgelopen drie jaar laat zien dat dit leidt tot een inkomstenderving van ongeveer 30%.
- Om de kosten te verhalen op de gebruiker, wordt voorgesteld om de overige tarieven van de omgevingsleges met 30% te verhogen. Dit is ook in lijn met de verwachte daling van de totale legesinkomsten.
- Op termijn worden de werkzaamheden die we moeten verrichten voor de afhandeling van vergunningsaanvragen minder. Wat dit precies betekent voor de gemeente is nog onduidelijk, wel is het in de lijn der verwachting dat de kosten voor de gemeente dalen. Om die reden wordt voorgesteld een oplopende taakstelling te verwerken, ingaande vanaf 2025.
Wonen en bouwen
Woonwagenlocaties
Door de overdracht van de woonwagenlocatie Driesedam komen de te ontvangen huren en kosten te vervallen (- € 17.400). Er wordt gestart met de herstructurering van de woonwagenlocatie aan de Olmenlaan. Hiervoor is een budget van € 15.000 benodigd.
Overigen
Betreft kleine aanpassingen in de exploitatiekosten bij de huur en verhuur van woningen en begraafplaats.