Meerjarenbegroting ( * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Saldo Kadernota 2023-2026 | 120 | 714 | 817 | -1.067 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Wonen | |||||||||
Pachtopbrengsten | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Aanvulling energielasten | -289 | -194 | -123 | -123 | |||||
Verkoop stroken grond aan Prorail | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Exploitatie vm basisschool De Wieken | -34 | -40 | 27 | 27 | |||||
Pepereind 25 | -126 | 0 | 126 | 0 | |||||
Bijdrage Algemene reserve | 126 | 0 | -126 | 0 | |||||
HelvoirThuis | -20 | -20 | -21 | -21 | |||||
Verkoop De Baarzen | 0 | 12 | 10 | 10 | |||||
Sloop De Kwebben | 8 | 5 | 4 | 4 | |||||
Beheer diverse gebouwen | 13 | 14 | 24 | 24 | |||||
Rijksinfra | -15 | 38 | 247 | 299 | |||||
Extra dotaties reserve Rijksinfra | -250 | -250 | -250 | -250 | |||||
Zwerfafval | -10 | -10 | -11 | -11 | |||||
Onverharde wegen | -20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bomenactie | -75 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capaciteit bomenaanplant | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
Privatisering volkstuinen | -5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Baggeren terrein fort Isabella | -615 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herinrichten terrein fort Isabella | -65 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bijdragen derden fort Isabella | 680 | 0 | 0 | 0 | |||||
Afval | 221 | 227 | 234 | 240 | |||||
Afvalstoffenheffing | -127 | -148 | -169 | -189 | |||||
Mutatie egalisatievoorziening riolering | 44 | 169 | 188 | 288 | |||||
Warmtetransitie | -170 | -170 | -170 | 0 | |||||
Gebiedsontwikkeling De Wieken | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||||
Verkoopopbrengst naar bestemmingsreserves | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | |||||
Ontwikkeling buitengebied | -100 | -100 | 0 | 0 | |||||
Subsidie buitengebied | 50 | 50 | 0 | 0 | |||||
Leges omgevingsvergunningen | -120 | -120 | -60 | 0 | |||||
Woonwagenlocaties | -32 | -18 | -18 | -19 | |||||
Overigen | 0 | 0 | -3 | -3 | |||||
Totaal programma Wonen | -965 | -601 | -136 | 232 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Leven | |||||||||
Evenement herindeling | -20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dekking uit frictiebudget | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Units Zuiderbos | -32 | -19 | 0 | 0 | |||||
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid | 32 | 19 | 0 | 0 | |||||
Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos | -23 | -44 | 0 | 0 | |||||
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang | -500 | -500 | -500 | -500 | |||||
Onderwijsgebouwen | 16 | 17 | 17 | 18 | |||||
Verhuiskosten Zuiderbos | 50 | -50 | 0 | 0 | |||||
Bijdrage uit reserve Zuiderbos | -50 | 50 | 0 | 0 | |||||
NPO gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leerlingenvervoer | -18 | -19 | -19 | -19 | |||||
Gymonderwijs | -13 | -13 | -14 | -14 | |||||
Data onderzoek nota Sportbeleid | -30 | -30 | -15 | -15 | |||||
Jeugdbuurtsportcoach | -60 | -62 | -63 | -65 | |||||
HelvoirThuis sportzaal | 18 | 19 | 19 | 19 | |||||
Sportaccommodaties | -48 | -49 | -33 | -33 | |||||
Dekking frictiebudget en stelpost herindeling | 13 | 13 | 14 | 14 | |||||
Specifieke uitkering sport | 21 | 21 | 22 | 22 | |||||
Indexering subsidies | -42 | -71 | -108 | -185 | |||||
Erfgoedbeleid | -65 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderhoud Lambertustoren | -16 | 0 | 0 | 0 | |||||
Informatiepunt bibliotheek | -22 | -22 | -23 | -24 | |||||
Totaal programma Leven | -770 | -741 | -704 | -782 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Meedoen | |||||||||
Versterking mantelzorgondersteuning | -25 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeugdzorg | -403 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voogdij 18+ | -34 | -35 | -36 | -37 | |||||
Wmo hulp bij het huishouden | 270 | 278 | 0 | 0 | |||||
Abonnementstarief Wmo | 0 | 0 | 134 | 142 | |||||
WSD | -116 | -119 | -126 | 262 | |||||
Wijk GGD | -33 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kansrijke start | -7 | 0 | 0 | 0 | |||||
Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd | -50 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
Schoolmaatschappelijk werk | -90 | -90 | -53 | 0 | |||||
Bijdrage Nationaal Programma Onderwijs | 90 | 90 | 53 | 0 | |||||
Versnelling sociaal domein | -100 | -103 | -106 | -108 | |||||
Indexering budgetten sociaal domein | -94 | -94 | -94 | -78 | |||||
Totaal programma Meedoen | -509 | -73 | -228 | 181 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Besturen | |||||||||
Opleidingen college | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Evaluatie participatiebeleid | -10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capaciteit griffie | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
Capaciteit strategie, participatie, regio, subsidie | -160 | -160 | -160 | -160 | |||||
ICT Burgerzaken | -22 | -22 | -24 | -24 | |||||
Dekking uit stelpost herindeling | 0 | 15 | 16 | 16 | |||||
Verkiezingen | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
BOA | -217 | -223 | -229 | -234 | |||||
Totaal programma Besturen | -411 | -392 | -399 | -404 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Overhead | |||||||||
Aanvulling energielasten gemeentelijke gebouwen | -296 | -193 | -128 | -128 | |||||
Software gebouwenbeheer | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Portikosten | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
Facilitaire dienstverlening | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Werving en selectie | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
Abonnementen | -20 | -21 | -21 | -22 | |||||
Aanbestedingen Bizob | -40 | -41 | -42 | -43 | |||||
Capaciteit WOZ/Belastingen | -59 | -39 | -39 | -39 | |||||
Verzekering personeel | -12 | -12 | -13 | -13 | |||||
Personeelslasten | -3 | 3 | 9 | 19 | |||||
Totaal programma Overhead | -425 | -298 | -230 | -221 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Uitkering gemeentefonds meicirculaire | 3.781 | 4.754 | 6.043 | 4.396 | |||||
Kapitaallasten | 603 | -254 | 188 | 228 | |||||
Versteviging financiële positie | -1.000 | -400 | -400 | -1.000 | |||||
Terugstorting Algemene reserve | 0 | 0 | -1.500 | 0 | |||||
Totaal Overigen | 3.384 | 4.100 | 4.331 | 3.623 | |||||
Totaal bijgestelde verwachting | 424 | 2.710 | 3.452 | 1.563 | |||||
