Wat mag het kosten?
Meedoen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen | Lasten | 2.894 | 3.022 | 3.261 | 3.292 | 3.371 | 3.452 |
Baten | -336 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | |
Saldo | 2.558 | 3.000 | 3.238 | 3.268 | 3.347 | 3.427 | |
Begeleiding statushouders | Lasten | 151 | 388 | 176 | 181 | 186 | 190 |
Baten | -10 | -210 | -10 | -11 | -11 | -11 | |
Saldo | 141 | 178 | 165 | 170 | 175 | 178 | |
De jeugd doet volop mee | Lasten | 249 | 370 | 338 | 277 | 340 | 359 |
Baten | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Saldo | 249 | 372 | 339 | 278 | 341 | 360 | |
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg | Lasten | 11.430 | 12.094 | 12.670 | 12.405 | 12.822 | 12.920 |
Baten | -338 | -218 | -221 | -223 | -360 | -370 | |
Saldo | 11.091 | 11.876 | 12.450 | 12.182 | 12.462 | 12.550 | |
Ondersteuning bij armoede en zorg | Lasten | 1.425 | 1.727 | 1.631 | 1.669 | 1.703 | 1.730 |
Baten | -21 | -33 | -42 | -43 | -43 | -44 | |
Saldo | 1.404 | 1.694 | 1.589 | 1.626 | 1.660 | 1.686 | |
Meedoen en economisch zelfstandig zijn | Lasten | 12.022 | 10.545 | 11.047 | 10.893 | 10.873 | 10.513 |
Baten | -6.585 | -5.192 | -5.138 | -5.136 | -5.136 | -5.136 | |
Saldo | 5.436 | 5.353 | 5.909 | 5.757 | 5.737 | 5.377 | |
Gezond meedoen | Lasten | 1.240 | 1.384 | 1.417 | 1.408 | 1.432 | 1.437 |
Baten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.234 | 1.384 | 1.417 | 1.408 | 1.432 | 1.437 | |
Algemeen sociaal domein | Lasten | 2.371 | 2.665 | 2.970 | 3.022 | 3.087 | 3.124 |
Baten | -20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.351 | 2.651 | 2.970 | 3.022 | 3.087 | 3.124 | |
Totaal programma | Lasten | 31.782 | 32.195 | 33.509 | 33.147 | 33.813 | 33.724 |
Baten | -7.316 | -5.687 | -5.433 | -5.435 | -5.573 | -5.584 | |
Saldo | 24.464 | 26.508 | 28.075 | 27.712 | 28.240 | 28.139 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -9 | -212 | -105 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -9 | -212 | -105 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 31.782 | 32.195 | 33.509 | 33.147 | 33.813 | 33.724 |
Baten | -7.325 | -5.899 | -5.538 | -5.435 | -5.573 | -5.584 | |
Saldo | 24.455 | 26.296 | 27.970 | 27.712 | 28.240 | 28.139 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Meedoen | ||||
Versterking mantelzorgondersteuning | -25 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdzorg | -403 | 0 | 0 | 0 |
Voogdij 18+ | -34 | -35 | -36 | -37 |
Wmo hulp bij het huishouden | 270 | 278 | 0 | 0 |
Abonnementstarief Wmo | 0 | 0 | 134 | 142 |
WSD | -116 | -119 | -126 | 262 |
Wijk GGD | -33 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid | 33 | 0 | 0 | 0 |
Kansrijke start | -7 | 0 | 0 | 0 |
Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd | -50 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid | 50 | 0 | 0 | 0 |
Schoolmaatschappelijk werk | -90 | -90 | -53 | 0 |
Bijdrage Nationaal Programma Onderwijs | 90 | 90 | 53 | 0 |
Versnelling sociaal domein | -100 | -103 | -106 | -108 |
Indexering budgetten sociaal domein | -94 | -94 | -94 | -78 |
Totaal programma Meedoen | -509 | -73 | -228 | 181 |
Mutaties Programmabegroting 2023
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
Mantelzorg
De bijdrage die we van het Rijk in 2022 hebben ontvangen voor de versterking van de mantelzorg zetten wij deels ( € 25.000) in 2023 in .
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Jeugdzorg
Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoe hoog de kosten voor 2023 uit zullen vallen. Met name door de onzekerheid over het beroep op jeugdhulp vanwege langslepende gevolgen van coronamaatregelen, prijsstijgingen bij jeugdhulpaanbieders en de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2022. In de meicirculaire van het gemeentefonds is € 403.000 meer toegekend dan geraamd voor 2023. Vooralsnog verwerken we deze daarom, zoals ook gemeld in de rib over de meicirculaire, budgettair neutraal in de deze begroting.
Voogdij 18+
Voor het onderdeel voogdij 18+ is in de meicirculaire 2022 een structurele compensatie voor loon- en prijsbijstelling toegekend van circa € 34.000. Zoals gemeld in de rib over deze circulaire verwerken we dat budgettair neutraal in onze begroting.
Wmo hulp bij het huishouden
We verwachten een structureel lager benodigde budget voor hulp bij het huishouden van € 270.000. Het afgelopen jaar en de eerste maanden van 2022 laten zien dat de hoeveelheid geleverde zorg per cliënt lager ligt dan begroot. Dit komt vooral door capaciteitsproblemen bij de zorgaanbieders. Daardoor ligt de aangeboden hulp lager dan geïndiceerd en zijn ook de wachttijden langer en daarmee een latere start van de levering van hulp. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft omdat het abonnementstarief, dat een aanzuigende werking op Wmo ondersteuning heeft, tot 2025 van kracht blijft.
Abonnementstarief Wmo hulp bij het huishouden
Onderdeel van het landelijke coalitie akkoord is de aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp in de Wmo. Deze aanpassing leidt met in gang van 2025 tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen voor de gemeenten. Dit betekent ook een verlaging van de gemeentefondsuitkering. Voor onze gemeente komt dit neer op een verlaging van circa € 134.000. We gaan er vanuit dat we dit bedrag ook als hogere eigen bijdrage zullen ontvangen.
Meedoen en economisch zelfstandig zijn
WSD
Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we in het gemeentefonds ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. In de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds ligt deze bijdrage tot en met 2025 hoger dan begroot. Voor 2023 is dat een bedrag van € 116.000.
Gezond meedoen
Wijk GGD
Zoals gemeld in de eerste bestuursrapportage verhogen we de ureninzet van de wijk GGD-er voor 2022 met 16 uur en brengen we deze kosten ten laste van de stelpost Covid-19 in de reserve budget overheveling. Daar de urenuitbreiding later (per 1 september) plaatsvindt, zal een deel van deze kosten en de vrijval uit de reserve in 2023 plaatsvinden.
Algemeen sociaal domein
Kansrijke start
Het project kansrijke start van de GGD wordt ook voor het 4e jaar (2023) aangeboden. Hiervoor zijn middelen in het gemeentefonds ontvangen (€7.000).
Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ-Jeugd
Er wordt voor de lichte ondersteuning en hulp aan jongeren tijdelijk extra inzet POH GGZ gerealiseerd (€ 50.230). Dit om de mentale problematiek onder kinderen en jongeren, veroorzaakt door de coronamaatregelen, tijdig op te kunnen vangen en de druk op de gespecialiseerde niet te verhogen,
De kosten worden gedekt uit de Bestemmingsreserve budgetoverheveling inzake Covid-19.
Schoolmaatschappelijk werk
Voor vermindering van mentale problematiek bij kinderen en jongeren, veroorzaakt door de coronamaatregelen, wordt 32 uur schoolmaatschappelijk werk ingezet bij primair en voortgezet onderwijs. Door dit tijdig op te vangen en de druk op de gespecialiseerde niet hoger.
De kosten komen ten laste van de specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs.
Versnelling sociaal domein
Wij investeren € 100.000 in het voorliggende veld van welzijnswerkers, (ambulant) jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen. Daarmee versterken we het netwerk in de wijk. Inwoners kunnen sneller preventief en laagdrempelig worden bereikt. De intentie is om eventuele (zwaardere) hulpvragen te voorkomen. Hier profiteren (bijvoorbeeld) ook huisartsen, GGD medewerkers, scholen en andere partners in de wijk van. Met de investering versnellen wij onder andere de volgende onderdelen van het uitvoeringsprogramma:
- Versterken Wijkpunten.
- Uitvoering lokale inclusie agenda.
- Vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbreiden.
- De nog te benoemen onderwerpen van de nieuwe lokale sociale agenda waaronder netwerkversterking van onze inwoners, het tegengaan van eenzaamheid, vroege interventies bij problemen.
Als voorbeeld (maar niet limitatief) kan gedacht worden aan het continueren van de inzet van ambulant jongerenwerk en de locatie gebonden jongerenwerker Elzenburg.
Indexering budgetten sociaal domein
Bij de Kadernota 2023-2026 zijn een aantal budgetten niet juist geïndexeerd. Dit corrigeren we.