Wat mag het kosten?
Leven | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Economische ontwikkeling | Lasten | 159 | 178 | 184 | 189 | 194 | 199 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 159 | 178 | 184 | 189 | 194 | 199 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Lasten | 38 | 65 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Baten | -15 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Saldo | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recreatie en toerisme | Lasten | 246 | 184 | 236 | 189 | 192 | 195 |
Baten | -349 | -467 | -480 | -493 | -507 | -517 | |
Saldo | -103 | -283 | -244 | -304 | -315 | -322 | |
Openbaar basisonderwijs | Lasten | 33 | 36 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 33 | 36 | 47 | 48 | 50 | 51 | |
Onderwijshuisvesting | Lasten | 3.093 | 2.883 | 2.992 | 3.339 | 3.148 | 3.353 |
Baten | -249 | -268 | -328 | -392 | -449 | -458 | |
Saldo | 2.845 | 2.615 | 2.665 | 2.947 | 2.700 | 2.895 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | 729 | 1.080 | 1.026 | 994 | 979 | 900 |
Baten | -45 | -401 | -374 | -274 | -206 | -64 | |
Saldo | 684 | 680 | 653 | 720 | 773 | 836 | |
Sportbeleid en activering | Lasten | 571 | 642 | 664 | 686 | 690 | 708 |
Baten | -16 | -81 | -17 | -17 | -18 | -18 | |
Saldo | 556 | 560 | 647 | 669 | 672 | 690 | |
Sportaccommodaties | Lasten | 2.222 | 1.611 | 1.760 | 1.789 | 1.836 | 1.915 |
Baten | -1.043 | -561 | -606 | -623 | -640 | -652 | |
Saldo | 1.181 | 1.050 | 1.155 | 1.166 | 1.197 | 1.263 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Lasten | 1.321 | 1.449 | 1.437 | 1.474 | 1.511 | 1.546 |
Baten | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -21 | |
Saldo | 1.302 | 1.430 | 1.418 | 1.454 | 1.490 | 1.525 | |
Musea | Lasten | 74 | 72 | 69 | 71 | 72 | 74 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 74 | 72 | 69 | 71 | 72 | 74 | |
Cultureel erfgoed | Lasten | 183 | 265 | 180 | 100 | 102 | 104 |
Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 182 | 265 | 180 | 100 | 102 | 104 | |
Media | Lasten | 607 | 679 | 709 | 727 | 745 | 764 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 607 | 679 | 709 | 727 | 745 | 764 | |
Totaal programma | Lasten | 9.276 | 9.143 | 9.324 | 9.626 | 9.540 | 9.830 |
Baten | -1.737 | -1.816 | -1.843 | -1.840 | -1.860 | -1.752 | |
Saldo | 7.543 | 7.328 | 7.481 | 7.786 | 7.680 | 8.078 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 155 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Baten | -319 | -511 | -242 | -507 | -63 | -63 | |
Saldo | -164 | -511 | 258 | -7 | 437 | 437 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 9.431 | 9.143 | 9.824 | 10.126 | 10.040 | 10.330 |
Baten | -2.056 | -2.327 | -2.085 | -2.346 | -1.924 | -1.815 | |
Saldo | 7.379 | 6.816 | 7.740 | 7.780 | 8.117 | 8.515 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Leven:
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Leven | ||||
Evenement herindeling | 20 | 0 | 0 | 0 |
Dekking uit frictiebudget | -20 | 0 | 0 | 0 |
Units Zuiderbos | -32 | -19 | 0 | 0 |
Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid-19 | 32 | 19 | 0 | 0 |
Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos | -23 | -44 | 0 | 0 |
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang | -500 | -500 | -500 | -500 |
Onderwijsgebouwen | 16 | 17 | 17 | 18 |
Verhuiskosten Zuiderbos | 50 | -50 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve voor Zuiderbos | -50 | 50 | 0 | 0 |
NPO gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | -18 | -19 | -19 | -19 |
Gymonderwijs | -13 | -13 | -14 | -14 |
Data onderzoek nota Sportbeleid | -30 | -30 | -15 | -15 |
Jeugdbuurtsportcoach | -60 | -62 | -63 | -65 |
HelvoirThuis sportzaal | 18 | 19 | 19 | 19 |
Sportaccommodaties | -48 | -49 | -33 | -33 |
Waarvan dekking stelpost Helvoirt | 13 | 13 | 14 | 14 |
Specifieke uitkering sport | 21 | 21 | 22 | 22 |
Indexering subsidies | -42 | -71 | -108 | -185 |
Erfgoedbeleid | -65 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud Lambertustoren | -16 | 0 | 0 | 0 |
Informatiepunt bibliotheek | -22 | -22 | -23 | -24 |
Totaal programma Leven | -770 | -741 | -704 | -782 |
Mutaties Programmabegroting 2023
Economie
Evenement
In lijn met de aangenomen motie van 10 februari 2022 zijn middelen gereserveerd voor de organisatie van een evenement waarmee lokale verenigingen een podium krijgen. Dekking vindt plaats uit het frictiebudget herindeling.
Onderwijshuisvesting
Units Zuiderbos
De huurkosten voor de tijdelijke units op het eigen terrein voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 zijn geraamd op totaal € 64.430. Voor 2023 is dit een bedrag van € 32.215 en voor het resterende deel van 2024 een bedrag van € 18.800. Deze kosten dekken we uit de bestemmingsreserve Budgetoverheveling onderdeel Covid-19.
Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos
Door de vertraging in de nieuwbouw Zuiderbos ontvangen we de huuropbrengst en de vergoeding voor duurzaamheidsmaatregelen ook op een later moment.
Bestemmingsreserve Huisvestingplan Onderwijs en opvang
Op 11 februari 2021 is het Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang vastgesteld. Op basis van dit plan zijn en worden de komende periode businesscases uitgewerkt voor de diverse onderwijslocaties. Zo is juli jongstleden de businesscase voor Het Kwartier voorgelegd. Op basis van de uitgewerkte businesscases worden de investeringskredieten aangevraagd voor de verbouw of nieuwbouw van onderwijsgebouwen.
Op dit moment is geen concreet zicht op de omvang van deze investeringskredieten en kunnen we deze niet opnemen in het investeringsprogramma. Wel weten we dat het om miljoenen gaat die in de periode van de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 benodigd zijn.
In lijn van het eerdere IHP en conform de verslagleggingsregels van BBV maken we een nieuwe bestemmingsreserve waaruit de toekomstige afschrijvingslasten gedekt kunnen worden. Daarmee maken we alvast ruimte in de meerjarenbegroting vrij om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Vooralsnog is dit jaarlijks € 500.000.
Onderwijsgebouwen
Aanpassingen in de begroting van onderwijsgebouwen op basis van ervaringscijfers (€16.000).
Onderwijsbeleid
Zuiderbos
De nieuwbouw Zuiderbos is vertraagd waardoor de verhuiskosten een jaar later worden gemaakt.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
De gemeente ontvangt tot en met 31 juli 2023 middelen vanuit het NPO. De uitvoering van de LEA wordt gefinancierd vanuit deze middelen. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren waarin de uitgaven verwacht worden. Per saldo is dit dus budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Voor 2023, 2024 en 2025 gaat het om een bedrag van respectievelijk € 309.000, € 210.000 en € 142.000.
Leerlingenvervoer
Voor het leerlingenvervoer is in de kadernota gerekend met een ander indexpercentage. Het indexpercentage in de ramingsgrondslagen voor Energie en transport is vastgesteld op 10% terwijl hier met 2,8% gerekend is (- € 18.000).
Gymonderwijs
Door scholen in het openbaar primair onderwijs wordt aanspraak gemaakt op meer klokuren gymonderwijs. Voor het gymonderwijs ontstaan hierdoor extra kosten (€13.000).
Sportbeleid en bewegen
Data onderzoek
Voor het opstellen, de uitvoering en evaluatie van het sportbeleid vragen we NOC*NSF om een lokaal sportdeelname onderzoek uit te voeren wat inzicht geeft in sporters en niet-sporters, de bereidheid van niet-sporters om te veranderen en in hun specifieke sportbehoefte. Hiervoor reserveren we € 30.000. Zo kunnen het beleid en de daar uit voortvloeiende interventies gerichter worden ingezet om inwoners sneller en effectiever te bereiken.
Jeugdbuurtsportcoach
We bestendigen de inzet van de jongerenbuurtsportcoach voor de komende jaren.We reserveren hiervoor een bedrag van € 60.000. De inzet van de buurtsportcoaches kan daarnaast ook gericht zijn op het bedenken en uitvoeren van campagnes voor een gezonde leefstijl. Dit past in onze investeringen in de brede basis voor het welzijnswerk, jongerenwerk en combinatiefunctionarissen (sport en cultuur).
Sportaccommodaties
HelvoirThuis sportzaal
De bijdrage van de gemeente (beheersvergoeding) is aanzienlijk lager dan begroot en de onderhoudscontracten worden door de beheerder van de sportzaal zelf uitgevoerd (€18.000).
Beheer sportaccomodaties
Aanpassingen in de exploitatiekosten van diverse sportvelden, sportzalen en sporthallen op basis van ervaringscijfers (€ 48.000). Hiervan moeten de beheerkosten van VV Helvoirt met € 13.000 worden verhoogd op basis van ervaringscijfers. De kosten worden in 2023 gedekt door het frictiebudget herindeling en vanaf 2024 door de stelpost herindeling.
Specifieke uitkering Sport (SPUK)
Voor de BTW die we voorheen via het Sportbesluit gecompenseerd kregen is er nu een specifieke uitkering. Op basis van de begrote uitgaven en de declarabele percentages is de opbrengst herrekend (€21.000).
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Indexering subsidies
Bij de kadernota heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden. Het is een technische aanpassing.
Cultureel erfgoed
Erfgoedbeleid
De mogelijkheden voor het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van de bijna 400 jaar oude Hollandse Dijk in de Gement worden door middel van een gedegen onderzoek onderzocht (€ 25.000).
De monumentenlijst is aan een actualisatie toe. De huidige lijst wordt geactualiseerd en er wordt een selectie gemaakt van nieuwe potentiële gemeentelijke monumenten. Hier worden wetenschappelijke redengevende omschrijvingen voor opgesteld. Daarnaast wordt de digitale zichtbaarheid van de monumenten verbeterd (€30.000).
De landgoederen zijn een belangrijk en karakteristiek onderdeel van Vught. Momenteel zijn er maar enkele openbaar toegankelijk. We gaan in gesprek met de landgoedeigenaren en onderzoeken de samenwerkingsmogelijkheden voor het openstellen van de landgoederen (€10.000).
Lambertustoren
De onderhoudswerkzaamheden aan de Lambertustoren vinden in 2023 plaats (€16.000).
Media
Informatiepunt bibliotheek
Het Digitaal Informatiepunt Overheid (DIO) is een initiatief van de rijksoverheid en door de bibliotheken ingevoegd. Na twee jaar rechtstreekse financiering door het rijk, loopt dit nu via het gemeentefonds. Het bedrag dat nodig is voor het in standhouden en bemensen van het DIO in DePetrus (€ 21.912 in 2023) kennen we toe aan Huis73.