Investeringen ICT
Voor de investeringen van ICT is er jaarlijks een krediet van € 205.000 opgenomen in begroting. Er heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van aanschaf, up-to-date en veilig houden van soft- en hardware naar gebruik (licenties/lease). Volgens het activabeleid zouden de kosten voor gebruik niet moeten worden geactiveerd en afgeschreven, maar opgenomen moeten worden in de exploitatie. Het voorstel is om hiermee in 2023 te starten. In 2023 wordt nog voor € 45.000 aan aanschaf van hardware verwacht, daarna kan het investeringskrediet volledig vervallen.
Voor de aanschaf, up-to-date en veilig houden van soft- en hardware naar gebruik (licenties/lease) wordt er in de exploitatie in 2023 € 160.000 opgenomen en vanaf 2024 wordt dit bedrag € 205.000, overeenkomstig de hoogte van het investeringskrediet. Dit betekent dat wanneer er in 2023 het laatste investeringskrediet wordt ingezet, de kapitaallasten (afschrijving en rente) tot en met 2028 in onze administratie terugkomen. De kapitaallasten starten namelijk in het jaar na afronding van de investering en de afschrijvingstermijn 5 jaar is. De vrijval van kapitaallasten is dan de dekking voor de hogere exploitatielasten.
Overige autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen en bijhorende verplichtingen leiden vanaf 2023 tot een stijging van de exploitatie. Concrete ontwikkelingen:
- Wettelijke verplichtingen stellen in toenemende mate hoge eisen aan informatieveiligheid.
- Doorberekening van de transitie naar de Cloud. Dit is in de Kadernota en Programmabegroting van 2022 al benoemd en nu financieel verwerkt.
- Uitbesteding van het beheer van het lokale netwerk. De eisen aan beveiliging en apparatuur worden strenger en ook verbindingen worden complexer.
De extra exploitatiekosten van deze drie ontwikkelingen bedragen vanaf 2023 € 250.000 en vanaf 2024
€ 306.000.
ICT hybride werken
Bij modern en goed werkgeverschap en het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers met de organisatie hoort een moderne digitale werkplek, met faciliteiten en mogelijkheden die marktconform te zijn. Daarnaast is de digitale werkplek haast noodzakelijk om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Vanaf 2023 nemen de kosten hiervoor dan ook toe met € 94.000 per jaar.